上海市嘉定区卫生健康委员会

 

 

 

 

 

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会

2018年度部门决算

 

 

目  录

 

第一部分 （原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 （原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 （原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

‎第一部分    （原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会概况

 

1、主要职能

（一）贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策；协同推进本区医药卫生体制改革；负责完善生育政策，推动完善与卫生和计划生育相关的社会经济政策。

（二）统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配置；编制本区卫生和计划生育事业发展有关规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专项规划，并负责组织实施。

（三）推进本区卫生和计划生育标准化工作；实施本市医疗服务、疾病防治、卫生监督、中医药等方面的规范和标准；组织开展本区食品安全风险监测、评估。

（四）负责计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全的监督管理；按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理；按照职责权限负责本区建设项目预防性卫生审查事项。

（五）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；实施传染病和慢性非传染性疾病的防治规划，实施本市免疫计划和实施措施，依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染性疾病的监测，强化预警机制；负责全民健康教育与健康促进工作；收集上报法定报告传染病疫情信息。

（六）负责妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合；建立完善本区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（七）按照职责权限负责本区医疗卫生机构、卫生专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入；建立医疗质量控制体系、医疗机构综合评审评价和监督体系；负责医患纠纷行政处理工作；负责本区康复、护理、院前急救等工作；组织公民无偿献血。

（八）实施本市基本药物制度与政策。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等使用管理临床药事工作以及合理用药监测工作；负责本区免费计划生育药具的供应和发放管理。

（九）负责本区卫生应急工作，编制应急预案和制定应急政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，收集上报突发公共卫生事件应急处置信息；负责本区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。

（十）制定本区中医药事业发展规划和政策。按照职责权限指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置；承担中医医疗、预防、保健、康复的监督和管理；协调推动中医药参与公共卫生和社区卫生；协调、管理本区的重大中医药科研项目，开展中医药技术的推广应用；负责实施中医药人才培养计划。

（十一）负责本区基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作；规划并组织实施基层卫生服务和计划生育公共服务体系建设，指导社区卫生服务机构、计划生育服务机构和基层卫生保健机构规范建设、运行和服务；规划和组织实施本区老年护理服务体系建设。

（十二）负责本区行政区域内流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测；推动建立流动人口计划生育区域协作机制，协调建立全区流动人口计划生育信息共享工作机制；推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

（十三）组织实施卫生和计划生育系统的科研项目攻关、重点学科建设和优秀人才培养；协助管理区级以上有关重大科技专项项目，负责科技成果管理，指导科技成果的转化和推广；负责本区继续医学教育的管理。

（十四）制定本区卫生和计划生育信息化和统计工作的规划标准，负责本区卫生计生系统信息化和统计工作的监督管理，组织实施重大卫生信息化工程和统计工作；参与本区实有人口基础信息库建设；组织开展人口出生预测预报；负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作；推进全行业精神文明和政风行风建设；组织开展医学卫生和计划生育领域的国际交流与合作、卫生援外和对口支援工作。

（十五）指导卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证有关工作；实施卫生机构人员配置、卫生专业技术人员资格标准；推进卫生和计划生育队伍职业化建设。

（十六）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会部门决算包括：（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会（本级）
2	上海市嘉定区卫生信息中心
3	上海市嘉定区人口和计划生育指导中心
4	上海市嘉定区卫生和计划生育委员会监督所
5	上海市嘉定区血站
6	上海市嘉定区疾病预防控制中心
7	上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心
8	上海市嘉定区医疗急救中心
9	上海市嘉定区卫生事务管理中心
10	上海市嘉定区卫生人才服务中心
11	上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心
12	上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心
13	上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心
14	上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心
15	上海市嘉定区真新社区卫生服务中心
16	上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心
17	上海市嘉定区迎园医院
18	上海市嘉定区安南翔镇社区卫生服务中心
19	上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心
20	上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心
21	上海市嘉定区工业区社区卫生服务中心
22	上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心
23	上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心
24	上海市嘉定区牙病防治所
25	上海市嘉定区中医医院
26	上海市嘉定区妇幼保健院
27	上海市嘉定区精神卫生中心
28	上海市嘉定区安亭医院
29	上海市嘉定区南翔医院
30	上海市嘉定区中心医院
31	上海市嘉定区江桥医院

‎第二部分    （原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	143,385.09	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入	288,294.62	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	18,123.49	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	9,589.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	439,782.46
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2,635.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	449,803.19	本年支出合计	452,007.03
用事业基金弥补收支差额	5,015.65	结余分配	1,852.79
年初结转和结余	6,890.11	年末结转和结余	8,849.13
总计	462,708.96	总计	462,708.96

 

2018年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 ‎科目编码			科目名称
类	款	项	合计	449,803.19	143,385.09		288,294.62			18,123.49
208			社会保障和就业支出	9,547.45	9,409.35		123.90			14.20
208	05		行政事业单位离退休	9,547.45	9,409.35		123.90			14.20
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.69	28.69
208	05	02	事业单位离退休	858.07	776.67		67.20			14.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,043.51	6,001.59		41.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,617.19	2,602.40		14.79
210			医疗卫生与计划生育支出	437,620.21	131,340.21		288,170.71			18,109.29
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	5,708.73	5,608.84					99.89
210	01	01	行政运行	1,393.06	1,393.06
210	01	02	一般行政管理事务	838.83	738.93					99.89
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,476.84	3,476.84
210	02		公立医院	275,421.99	61,687.36		205,823.23			7,911.39
210	02	01	综合医院	194,117.68	50,325.77		138,105.56			5,686.35
210	02	02	中医（民族）医院	372,25.99	4,797.39		31,569.36			859.25
210	02	05	精神病医院	11,091.11	3,051.06		7,641.93			398.12
210	02	06	妇产医院	27,707.19	3,290.89		23,543.78			872.52
210	02	08	其他专科医院	5,134.11	76.35		4,962.60			95.15
210	02	11	处理医疗欠费	80.91	80.91
210	02	99	其他公立医院支出	65.00	65.00
210	03		基层医疗卫生机构	124,445.71	40,492.41		82,328.23			1,625.07
210	03	01	城市社区卫生机构	123,263.27	39,309.97		82,328.23			1,625.07
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,182.44	1,182.44
210	04		公共卫生	25,539.06	17,207.89					8,331.16
210	04	01	疾病预防控制机构	11,407.09	3,262.40					8,144.69
210	04	02	卫生监督机构	1,901.92	1,894.42					7.50
210	04	03	妇幼保健机构	209.95	209.95
210	04	05	应急救治机构	4,896.64	4,746.64					150.00
210	04	06	采供血机构	1426.13	1,410.74					15.39
210	04	08	基本公共卫生服务	2,695.62	2,688.46					7.16
210	04	09	重大公共卫生专项	2,089.58	2,083.16					6.42
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	13.30	13.30
210	04	99	其他公共卫生支出	898.81	898.81
210	06		中医药	346.53	282.28					64.25
210	06	01	中医（民族医）药专项	135.57	135.57
210	06	99	其他中医药支出	210.97	146.71					64.25
210	07		计划生育事务	2,010.89	2,010.72					0.17
210	07	16	计划生育机构	205.23	205.23
210	07	17	计划生育服务	1,675.01	1,675.01
210	07	99	其他计划生育事务支出	130.65	130.48					0.17
210	11		行政事业单位医疗	3,092.95	3,068.21		19.25			5.49
210	11	01	行政单位医疗	96.74	96.25					0.49
210	11	02	事业单位医疗	2,996.20	2,971.96		19.25			5.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1,054.36	982.50					71.85
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1,054.36	982.50					71.85
221			住房保障支出	2,635.53	2,635.53
221	02		住房改革支出	2,635.53	2,635.53
221	02	01	住房公积金	2,312.55	2,312.55
221	02	03	购房补贴	322.98	322.98

 

‎2018年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 ‎科目编码			科目名称
类	款	项	合计	452,007.03	287,715.05	164,291.99
208			社会保障和就业支出	9,589.05	9,589.05
208	05		行政事业单位离退休	9,589.05	9,589.05
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.69	28.69
208	05	02	事业单位离退休	862.76	862.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,080.42	6,080.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,617.19	2,617.19
210			医疗卫生与计划生育支出	439,782.46	275,490.47	164,291.99
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	5,753.16	2,277.19	3,475.97
210	01	01	行政运行	1,393.06	1,393.06
210	01	02	一般行政管理事务	838.83		838.83
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,521.27	884.13	2,637.14
210	02		公立医院	278,025.97	217,140.16	60,885.81
210	02	01	综合医院	198,152.76	148,690.39	49,462.37
210	02	02	中医（民族）医院	37,057.73	32,294.26	4,763.47
210	02	05	精神病医院	10,054.21	7,003.15	3,051.06
210	02	06	妇产医院	28,199.75	24,813.11	3,386.64
210	02	08	其他专科医院	4,415.60	4,339.25	76.35
210	02	11	处理医疗欠费	80.91		80.91
210	02	99	其他公立医院支出	65.00		65.00
210	03		基层医疗卫生机构	123,453.63	44,574.09	78,879.53
210	03	01	城市社区卫生机构	122,271.19	44,574.09	77,697.09
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,182.44		1,182.44
210	04		公共卫生	26,107.42	8,206.34	17,901.08
210	04	01	疾病预防控制机构	11,560.08	2,264.72	9,295.36
210	04	02	卫生监督机构	1,895.84	1,518.83	377.01
210	04	03	妇幼保健机构	209.95		209.95
210	04	05	应急救治机构	5,270.39	3,432.09	1,838.30
210	04	06	采供血机构	1,421.13	577.67	843.46
210	04	08	基本公共卫生服务	2,751.32		2,751.32
210	04	09	重大公共卫生专项	2,086.58	1.50	2,085.08
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	13.30		13.30
210	04	99	其他公共卫生支出	898.81	411.53	487.28
210	06		中医药	346.28		346.28
210	06	01	中医（民族医）药专项	135.57		135.57
210	06	99	其他中医药支出	210.71		210.71
210	07		计划生育事务	2,012.33	205.23	1,807.10
210	07	16	计划生育机构	205.23	205.23
210	07	17	计划生育服务	1,675.01		1,675.01
210	07	99	其他计划生育事务支出	132.09		132.09
210	11		行政事业单位医疗	3,092.95	3,087.45	5.49
210	11	01	行政单位医疗	96.74	96.25	0.49
210	11	02	事业单位医疗	2,996.20	2,991.20	5.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	990.72		990.72
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	990.72		990.72
221			住房保障支出	2,635.53	2,635.53
221	02		住房改革支出	2,635.53	2,635.53
221	02	01	住房公积金	2,312.55	2,312.55
221	02	03	购房补贴	322.98	322.98

 

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	143,385.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	9,409.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	130,161.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2,635.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	143,385.09	本年支出合计	142,206.09
年初财政拨款结转和结余	333.27	年末财政拨款结转和结余	1,512.27
一般公共预算财政拨款	333.27
政府性基金预算财政拨款
总计	143,718.36	总计	143,718.36

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项
208			社会保障和就业支出	9,409.35	9,409.35
208	05		行政事业单位离退休	9,409.35	9,409.35
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.69	28.69
208	05	02	事业单位离退休	776.67	776.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,001.59	6,001.59
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,602.40	2,602.40
210			医疗卫生与计划生育支出	130,161.22	48,062.46	82,098.75
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	5,653.27	2,277.19	3,376.08
210	01	01	行政运行	1,393.06	1,393.06
210	01	02	一般行政管理事务	738.93		738.93
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,521.27	884.13	2,637.14
210	02		公立医院	60,421.44	274.79	60,146.65
210	02	01	综合医院	49,059.85	240.87	48,818.97
210	02	02	中医（民族）医院	4,797.39	33.92	4,763.47
210	02	05	精神病医院	3,051.06	3,051.06
210	02	06	妇产医院	3,290.89		3,290.89
210	02	08	其他专科医院	76.35		76.35
210	02	11	处理医疗欠费	80.91		80.91
210	02	99	其他公立医院支出	65.00		65.00
210	03		基层医疗卫生机构	40,492.41	34,030.70	6,461.71
210	03	01	城市社区卫生机构	39,309.97	34,030.70	5,279.26
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,182.44		1,182.44
210	04		公共卫生	17,248.97	8,206.34	9,042.63
210	04	01	疾病预防控制机构	3,250.04	2,264.72	985.32
210	04	02	卫生监督机构	1,894.42	1,518.83	375.59
210	04	03	妇幼保健机构	209.95		209.95
210	04	05	应急救治机构	4,746.64	3,432.09	1,314.55
210	04	06	采供血机构	1,410.74	577.67	833.07
210	04	08	基本公共卫生服务	2,741.90		2,741.90
210	04	09	重大公共卫生专项	2,083.16	1.50	2,081.66
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	13.30		13.30
210	04	99	其他公共卫生支出	898.81	411.53	487.28
210	06		中医药	282.28		282.28
210	06	01	中医（民族医）药专项	135.57		135.57
210	06	99	其他中医药支出	146.71		146.71
210	07		计划生育事务	2,010.72	205.23	1,805.49
210	07	16	计划生育机构	205.23	205.23
210	07	17	计划生育服务	1,675.01		1,675.01
210	07	99	其他计划生育事务支出	130.48		130.48
210	11		行政事业单位医疗	3,068.21	3,068.21
210	11	01	行政单位医疗	96.25	96.25
210	11	02	事业单位医疗	2,971.96	2,971.96
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	983.92		983.92
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	983.92		983.92
221			住房保障支出	2,635.53	2,635.53
221	02		住房改革支出	2,635.53	2,635.53
221	02	01	住房公积金	2,312.55	2,312.55
221	02	03	购房补贴	322.98	322.98
合计				142,206.09	60,107.34	82,098.75

 

‎2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码		科目名称
类	款
301		工资福利支出	53,911.59	53,911.59
301	01	基本工资	7,039.63	7,039.63
301	02	津贴补贴	2,658.49	2,658.49
301	03	奖金	27.27	27.27
301	06	伙食补助费	111.74	111.74
301	07	绩效工资	21,553.04	21,553.04
301	08	机关事业单位基本养老保险费	6,013.66	6,013.66
301	09	职业年金缴费	2,608.43	2,608.43
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,951.69	2,951.69
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费	1,002.25	1,002.25
301	13	住房公积金	2,324.85	2,324.85
301	14	医疗费	1.99	1.99
301	99	其他工资福利支出	7,618.55	7,618.55
302		商品和服务支出	5,483.42		5,483.42
302	01	办公费	99.71		99.71
302	02	印刷费	45.55		45.55
302	03	咨询费	0.84		0.84
302	04	手续费	1.17		1.17
302	05	水费	52.75		52.75
302	06	电费	316.88		316.88
302	07	邮电费	62.48		62.48
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	886.71		886.71
302	11	差旅费	79.23		79.23
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	257.89		257.89
302	14	租赁费	310.76		310.76
302	15	会议费	8.99		8.99
302	16	培训费	74.01		74.01
302	17	公务接待费	0.77		0.77
302	18	专用材料费	184.48		184.48
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费	2.00		2.00
302	26	劳务费	121.95		121.95
302	27	委托业务费	219.47		219.47
302	28	工会经费	6.10		6.10
302	29	福利费	994.90		994.90
302	31	公务用车运行维护费	49.53		49.53
302	39	其他交通费用	327.96		327.96
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	1,379.30		1,379.30
303		对个人和家庭的补助	390.29	390.29
303	01	离休费	141.10	141.10
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	161.23	161.23
303	05	生活补助	1.82	1.82
303	07	医疗费补助	9.77	9.77
303	08	助学金
303	09	奖励金	18.65	18.65
303	10	个人农业生产补贴
303	99	其他个人和家庭的补助支出	57.72	57.72
310		资本性支出	322.03		322.03
310	02	办公设备购置	244.50		244.50
310	03	专用设备购置	21.85		21.85
310	07	信息网络及软件购置更新	28.40		28.40
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	22	无形资产购置
310	99	其他资本性支出	27.28		27.28
合计			60,107.34	54,301.89	5,805.45

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行 经费决算数

合计

因公出国 （境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1,107.44

194.04

109.50

82.35

14.57

108.09

94.16

32.80

32.23

75.29

61.93

3.60

0.77

 

 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

注：（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	257,745.46	292,841.74
（一）流动资产	——	——	87,756.07	94,340.68
（二）固定资产	——	——	202,891.00	223,730.09
其中：1.房屋（平方米）	254,876.05	250,459.16	89,337.82	89,038.89
2.通用设备（台/套/辆）	23,918	25,775	33,589.19	37,136.09
（1）车辆	134	133	4,832.51	4,986.04
一般公务用车	48	43	1181.48	947.85
执法执勤用车
特种专业技术用车	2	1	104.75	109.80
其他用车	84	89	3546.28	3928.39
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	34	39	8,145.00	8,358.30
3.专用设备（台/套）	15,648	17,086	76,734.02	91,872.64
单价100万元以上专用设备	118	153	26,738.26	35,115.37
4.其他固定资产	——	——	3,229.97	5,682.47
减：累计折旧及减值准备	——	——	68,398.91	77,396.48
（三）长期投资	——	——
（四）在建工程	——	——	28,522.26	43,870.16
（五）无形资产	——	——	8,787.63	10,755.00
减：累计摊销	——	——	1,812.58	2,457.71
（六）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	61,334.06	70,580.64
三、净资产合计	——	——	196,411.40	222,261.09

 

 

 

 

‎第三部分  （原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

 

一、关于（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度收入总计为462,708.96万元、支出总计为462,708.96万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加44,451.36万元。主要原因：本年度各单位收入、新建工程、瑞北建设经费增加等原因。

二、关于（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计449,803.19万元，其中：财政拨款收入143,385.09万元，占31.88%；事业收入288,294.62万元，占64.09%；其他收入18,123.49万元，占4.03%。

三、关于（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 2018年度支出决算情况说明

本年支出合计452,007.03万元，其中：基本支出287,715.05万元，占63.65%；项目支出164,291.99万元，占36.35%。

四、关于（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款收支总决算143,718.36万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加36,390.13万元，增长33.91%。主要原因：各单位收入、新建工程、瑞北建设经费增加等原因。

五、关于（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出142,206.09万元，占本年支出合计的31.46%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35,277.41万元，增长34.41%。主要原因：本年度各单位收入、基本建设、瑞北建设补贴经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出142,206.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9,409.35万元，占6.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）130,161.22万元，占91.53%；住房保障支出（类）2,635.53万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141,845.87万元，支出决算为142,206.09万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因：年内各单位新增瑞北建设补贴等项目经费。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于：行政单位离退休人员工资及福利发放。年初预算为34.03万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的84.31%。决算数小于预算数的主要原因：年内按照实际情况支出，部分金额未能及时使用。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于：事业单位离退休人员工资及福利发放。年初预算为1,122.71万元，支出决算为776.67万元，完成年初预算的69.18%。决算数小于预算数的主要原因：在实际支出过程中存在人员调整情况，部分经费未能及时使用。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：机关事业单位人员养老保险支出。年初预算为6,228.92万元，支出决算为6,001.59万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因：在实际支出过程中存在人员调整情况，部分经费未能及时使用。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：机关事业单位人员职业年金支出。年初预算为2,417.45万元，支出决算为2,602.40万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于预算数的主要原因：在实际支出过程中存在人员调整、交金基数调整等情况，年内进行调整预算，增加相关经费。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。主要用于：行政单位人员工资及福利发放。年初预算为1,417.57万元，支出决算为1,393.06万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因：年内按照实际情况支出厉行节约。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：各级各类人员培训、定向培养医学生经费、学科科研等各类评审项目论证等经费。年初预算为658.17万元，支出决算为738.93万元，完成年初预算的112.27%。决算数大于预算数的主要原因：年内按照实际情况使用经费调增相关经费。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。主要用于：健康信息网运维、远程超声诊断系统、健康档案应用水平五级测评、除害经费、建设健康城区经费等经费。年初预算为5,120.35万元，支出决算为3,521.27万元，完成年初预算的68.77%。决算数小于预算数的主要原因：按照信息化项目实际实施进度年内调减了相关预算。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。主要用于：瑞北建设资金、瑞北人才支持、公立医院补贴、医疗设备购置、江桥医院开办费、等。年初预算为31,778.37万元，支出决算为49,059.85万元，完成年初预算的154.38%。决算数大于预算数的主要原因：年内新增瑞北建设补贴等相关经费。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。主要用于：食品生产等从业人员等免费体检财政补贴、中医医院运行补贴、医疗设备购置等。年初预算为3,905.42万元，支出决算为4797.39万元，完成年初预算的122.84%。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际使用情况对相关经费进行调整，年内增加相关预算。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。主要用于精卫上下班租车、重点专科建设、医疗设备购置等。年初预算为2,613.69万元，支出决算为3051.06万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于预算数的主要原因：年内按照实际经费支出对相关经费进行调增。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)。主要用于：医疗设备购置、妇保院公立医院补贴、重点专科建设等。年初预算为2,607.25万元，支出决算为3,290.89万元，完成年初预算的126.22%。决算数大于预算数的主要原因：按照市、区相关政策对医院运行经费补贴调整。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。主要用于：牙病防治所迁建费、业务用房装修等。年初预算为341.20万元，支出决算为76.35万元，完成年初预算的22.38%。决算数小于预算数的主要原因：年内按照实际支出相关经费，对未能及时使用经费进行调减。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)。主要用于：解决医疗欠费等。年初预算为80.91万元，支出决算为80.91万元，完成年初预算的100.00%。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。主要用于：迎园医院离休干部就医延伸试点工作经费。年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100.00%。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。主要用于：13家社区信息化建设经费、13家社区医院设备购置、药品耗材支出、重点专科建设等。年初预算为45,803.80万元，支出决算为39,309.97万元，完成年初预算的85.82%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目在支出过程中未能及时完成，年内根据实际情况进行调整。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。主要用于：社区诊查费减免、村卫生室减免等。年初预算为1,185.00万元，支出决算为1,182.44万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因：年内按照实际情况支出相关经费。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。主要用于：疾控中心疫苗费用、实验室设备购置、实验室试剂等。年初预算为4,252.74万元，支出决算为3,250.04万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于预算数的主要原因：年内部分项目在实施过程中存在未能及时完成的情况，年内对部分项目进行相关调减。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。主要用于：卫生监督现场检测装备、监督抽检专项委托检验经费、执法记录设备购置等。年初预算为1,998.67万元，支出决算为1,894.42万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因：年内部分项目未能及时开展，进行了相关调减。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。主要用于：视频监控系统改建、降低孕产妇死亡率经费等。年初预算为522.89万元，支出决算为209.95万元，完成年初预算的40.15%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目在执行过程中未能及时完成，在年内进行了相关调减。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。主要用于：急救车辆更新及新增、办公楼修缮、医用材料及药品等。年初预算为5,649.06万元，支出决算为4,746.64万元，完成年初预算的84.03%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未能及时开展，年内进行相关调减。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采血机构(项)。主要用于：血源调剂费、血液检测材料经费、无偿献血专项经费等。年初预算为1,410.67万元，支出决算为1,410.74万元，完成年初预算的100.00%。

22、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。主要用于：公共卫生服务补助、妇幼保健工作经费、精卫公立医院补贴等。年初预算为2,432.45万元，支出决算为2,741.90万元，完成年初预算的112.72%。决算数大于预算数的主要原因：年内按照实际经费使用部分经费进行调增。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。主要用于：瑞北结核病防治、性病艾滋病防治、急性传染病防治、老年人健康体检等。年初预算为2,004.44万元，支出决算为2,083.16万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因：年内按照实际经费情况使用对部分项目进行调增。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。主要用于：卫生应急处置和大型活动医疗保障经费及国家卫生应急示范区巩固经费。年初预算为16.50万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的80.61%。决算数x小于预算数的主要原因：年内根据实际情况使用相关经费部分项目未能及时使用。

25、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。主要用于：精神卫生综合管理经费、涂氟经费、空中救援基地建设等经费。年初预算为871.38万元，支出决算为898.81万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对相关经费进行了调增。

26、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医）药专项(项)。主要用于：中医药先进单位复评、中医药服务建设及基层中医药服务能力提升等。年初预算为130.89万元，支出决算为135.57万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况对相关经费进行了调增。

27、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。主要用于：中医药文化宣传项目经费。年初预算为161.60万元，支出决算为146.71万元，完成年初预算的90.79%。决算数小于预算数的主要原因：项目在支出过程中未能及时完成，年内进行相关调减。

28、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。主要用于：计生指导中心人员及公用经费。年初预算为222.11万元，支出决算为205.23万元，完成年初预算的92.40%。决算数小于预算数的主要原因：年内按照实际情况使用相关经费厉行节约。

29、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。主要用于政策奖扶经费、重大疾病住院护工费补贴、16周岁以上独生子女伤残、死亡一次性补助金等。年初预算为1,726.24万元，支出决算为1,675.01万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因：项目在支出过程中未能及时完成，年内进行相关调减。

30、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。主要用于：安康通援助服务、关怀区计划生育“失独”家庭项目、计生药具管理等。年初预算为599.39万元，支出决算为130.48万元，完成年初预算的21.77%。决算数小于预算数的主要原因：项目在支出过程中未能及时完成，年内进行相关调减。

31、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：行政单位人员医疗保险。年初预算为106.56万元，支出决算为96.25万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因：年内按照实际情况使用相关经费对未能及时使用经费进行调减。

32、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位人员医疗保险。年初预算为3,905.09万元，支出决算为2,971.96万元，完成年初预算的76.10%。决算数小于预算数的主要原因：年内按照实际情况使用相关经费对未能及时使用经费进行调减。

33、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要用于：支医补贴、全科医生能力提升三年行动计划、人才引进及培养经费等。年初预算为835.27万元，支出决算为983.92万元，完成年初预算的117.80%。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况使用相关经费对部分经费进行调增。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：支付住房公积金。年初预算为2,385.67万元，支出决算为2,312.55万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员调动部分导致相关经费无法支出。

35、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：购房补贴。年初预算为312.60万元，支出决算为322.98万元,完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况使用经费对相关经费进行调增。

六、关于（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出60,107.34万元，包括人员经费54,301.89万元，公用经费5,805.45万元。基本支出中：

1、工资福利支出53,911.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出5,483.42万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助390.29万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出322.03万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为194.04万元，支出决算为109.50万元，完成预算的56.43%，其中：因公出国（境）费决算为14.57万元，完成预算的17.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算为94.16万元，完成预算的87.11%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的21.39%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费为支付2017年尾款，其余经费厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少11.19万元，降低9.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少49.24万元，降低77.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加38.53万元，增长69.26%；公务接待费支出决算减少0.48万元，降低38.40%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2018年度支付的为2017年度尾款。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是年内新购2辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是年内接待批次人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.57万元，占13.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算94.16万元，占85.99%；公务接待费支出决算0.77万元，占0.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出14.57万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计32人次。开支内容包括：相关交通、培训、住宿等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出94.16万元。其中：

公务用车购置支出为32.23万元。主要用于年内购置2辆公务用车。

公务用车运行维护支出61.93万元。主要用于各单位23辆公务用车的日常运行相关费用。2018年，（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费支出0.77万元。其中：

国内公务接待支出0.77万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于主要用于餐费，公务接待7批次，累计71人次。

八、关于（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度机关运行经费支出1,107.44万元，比2017年度减少1,973.49万元，降低64.06%。主要原因是2018年度对公立医院补贴由各单位自行做预算不再列入主管单位基本支出中。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为24,093.90万元，其中：货物采购金额17,503.19万元、工程采购金额197.96万元、服务采购金额6,392.75万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7,787.33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4,672.40万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额7,228.17万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额4,336.90万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

截至2018年12月31日，（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为4,609.44平方米。

（四）预算绩效管理情况

（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位执行上级部门规定的预算绩效管理制度，建立了（原）上海市嘉定区卫生和计划生育委员会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目391个，涉及预算金额65,679.00万元；2018年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额33,283.44万元，平均得分91.10分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

‎第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗服务、药品、医保收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市拨资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2018年度区卫生健康委决算公开（汇总）.pdf