各社区卫生服务中心：

根据《嘉定区卫生健康委2019年内部审计工作计划》，我委决定派出联合内审组于2019年7月9日起开展家庭医生签约服务费管理使用情况跟踪审计。现将有关事项通知如下：

一、审计目的

跟踪家庭医生签约服务费管理使用情况，揭示可能存在的潜在风险，提出审计建设性意见，为扎实做好家庭医生签约服务工作，进一步提高家庭医生签约服务管理水平，促进家庭医生签约服务提质增效。

二、审计内容

1.2018年度家庭医生签约服务经费管理使用情况。

2.2019年第1季度家庭医生签约服务经费管理使用情况。

三、报送的材料

（一）家庭医生签约服务费管理使用情况报告（附件1）

（二）家庭医生签约服务费分配表（附件2）

（三）各单位根据《嘉定区家庭医生签约服务费实施方案》（嘉卫计基卫〔2018〕17号）有关工作要求，结合单位实际情况，制定的签约服务费分配方案。

四、报送的时间要求

（一）被审计调查单位于7月5日之前将报送资料加盖单位公章后报委内审室。

（二）在审计调查日后，若未分配的家庭医生签约服务经费在后期分配使用完毕，若单位内部实施方案后续制订完成，请相关单位继续根据“三、报送的材料”所指的三份材料要求及时报送。

五、审计组成员： 戴玲芳、朱琰、高飞、徐辉、赵艳虹

联系人：戴玲芳；联系电话：59523620。

特此通知。

上海市嘉定区卫生健康委员会

2019年6月14日

附件1

家庭医生签约服务费管理使用情况报告

（提纲）

一、基本情况

家庭签约服务目标完成情况、签约主体及对象、绩效考核情况、服务成效、政策激励效应等（包括但不限于以上内容）

二、签约经费管理使用情况

（一）2018年签约服务费总额× × 元。具体使用如下:

1.基本服务经费（30%）部分,拨入× ×元,已分配× ×        元,(若经费未分配,以下内容删除即可,填写第三、四、五部分)。其中支付非编护士、参与家庭医生团队的非编护士……（分别说明非编人员类型、金额、人数）、外包服务项目（分别说明项目、金额），上述总计× ×元，占基本服务经费的  %，其中用于支付参与家庭医生团队的非编人员的人均经费× × 元，本单位签约服务费人均水平× ×元，占   %。

2.考核经费（70%）部分拨入××元,已分配××元 (若经费未分配,以下内容删除即可,填写第三、四、五部分)。其中家庭医生团队1、家庭医生团队2（分别说明家庭医生团队名称、考核拨付的金额），总计××元，占考核经费的    %。其中团队内健康管理师签约服务费共计发放××元，人均××元，家庭医生助理签约服务费共计发放××元，人均××元。其他人员签约服务费发放（分别说明人员类型、金额），总计××元，占考核经费的    %。(表3)

（二）2019年第1季度家庭医生签约服务经费总额× × 元,即为基本服务经费（30%）部分，拨入× ×元,已分配× ×       元 (若经费未分配,以下内容删除即可,填写第三、四、五部分)。其中支付非编护士、参与家庭医生团队的非编护士……（分别说明非编人员类型、金额、人数）、外包服务项目（分别说明项目、金额），上述总计拨入× ×元,已支付× × 元，占基本服务经费的     %，其中用于支付参与家庭医生团队的非编人员的人均经费× ×元，本单位签约服务费人均水平× ×元，占    %。

三、存在的困难和问题

四、改进措施

五、意见和建议

附件2

注：2018年、2019年第一季度均用此表